市森林调查规划设计院2015年度部门决算公开

永州市人民政府门户网站 www.yzcity.gov.cn 时间:2016-09-09 【字体:

一、部门职责及机构设置情况 

1、主要职能 

森林资源一、二、三类调查和监侧;森林资源建档和数据更新;投资总额1000万元以内的林业工程项目可行性论证和规划;森林分类经营区划、森林经营方案编制;国有林场、苗圃和省级以下森林公园、自然保护区、湿地公园可行性论证、总体规划设计;林业专业调查;设立年耗材1-5万立方米木竹经营加工单位资源可行性论证;依权限开展征占用林地可行性论证和现场勘验;营造林、园林绿化规划、设计、监理、验收;10、1000公顷以下非国有森林资源资产评估;林业技术鉴定; 

2、机构情况 

我院属于永州市林业局归口管理的全额拨款正科级事业单位,单位编制人数33人。 

3、人员情况 

在职人数25人(其中:管理人员5人),高级工程师2人,工程师4人,助理工程师7人,高级工2人,中级工4人,初级工1人。 

二、2015年度部门决算表 

2015年总收入406.63万元,总支出469.26万元,年末 -62.63万元。年末结转出现负数原因:财政专户资金未及时拨回,本年度账面收入减少,因此年末结转出现赤字。(公开表格附后) 

三、2015年取得的主要事业成效。 

2015年非税收入预算260万元(未调控数),年底服务性收费收入缴入非税专户496万元(未调控数),超过预算数。 

四、决算执行情况分析 

(一)介绍部门决算的基本情况。 

1、年度收支决算情况。 

(I)决算收入 

2016年决算总收入406.63万元,其中:财政补助收入189.96万元,拨入专款20.5万元,上级补助收入11万元,其他收入1.17万元,事业收入184万元。 

(II)决算支出 

2016年决算总支出469.26万元,具体支出项目如下: 

⑴、财政拨款基本支出189.96万元。 

①工资福利支出小计175.65万元。其中:基本工资42.87万元,津贴补贴0.09万元,奖金36.92万元,社会保障缴费1.08万元,伙食补助费5.4万元,绩效工资73.91万元,其他工资福利支出15.38万元。 

②对个人和家庭的补助支出小计14.31万元。其中:医疗费13.37万元,其他对个人和家庭的补助支出0.94万元。 

⑵、专款支出(林业事业机构)小计20.5万元,其中:办公费3.64万元,印刷费4万元,差旅费5万元,会议费3.46万元,培训费0.8万元,劳务费1.2万元,公务用车1.14万元,其他商品和服务支出1.26万元。 

⑶、生态公益林管护支出(森林资源监测)小计11万元,其中:办公费1.8万元,印刷费2万元,差旅费3.52万元,培训费0.48万元,劳务费0.8万元,公务用车0.56万元,其他商品和服务支出1.84万元。 

⑷、其他收入支出(林业工程与项目管理)小计1.18万元。(其中:办公费1.18万元) 

⑸、事业支出(其他林业支出)246.62万元。 

①商品服务支出小计228.65万元,其中:办公费4.08万元,印刷费18.51万元,水费4万元,电费5万元,邮电费0.9万元,物业管理费8万元,差旅费62.6万元,维修费3万元,会议费3万元,培训费7.44万元,公务接待费16.87万元,劳务费58.35万元,工会经费4.6万元,福利费7.44万元,公务用车运行维护费3.88万元,其他商品和服务支出20.98万元。 

②其他资本性支出17.97万元,其中:办公设备购置15.88万元,其他资本性支出2.1万元。 

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

基本支出合计189.96万元,其中工资福利支出175.65万元,对个人和家庭的补助支出14.31万元。 

3、年度“三公”经费决算情况。 

“三公经费”决算支出22.45万元,(其中:公务接待费16.87万元,公务用车运行维护费5.58万元,因公出国(境)费0万元。)2015年三公经费同比去年下降,原因是规范小车、公务接待管理制度,厉行节约,严控开支。 

4、年度政府采购支出决算情况。 

政府采购支出15.87万元,其中:购置2台HP820图形工作站7.1万元,7台笔记本电脑2.94万元,6台电脑3.36万元,佳能照相机1台1.32万元(含微距镜头),HP 彩色激光打印机1台1.15万元。 

(二)收入支出预算执行情况分析 

2015年总收入406.63 万元,其中一般公共预算基本支出拨款收入189.96 万元,总收入较上度的 633.28万元,减少 226.65万元,减少的原因为 :未及时到国库拨回非税收入. 

2015年总支出469.26 万元,其中一般公共预算基本支出189.96 万元。较上年度157.20 万元增加32.76万元.增加的主要原因是临聘人员增多,工资和差旅费标准提高,支出相应增加。 

五、年末结余情况 

2015年总收入406.63万元,总支出469.26万元,年末 -62.63万元。年末结转出现负数原因:财政专户资金未及时拨回,本年度账面收入减少,因此年末结转出现赤字。 

六、部门联系方式 

地址: 冷水滩区双洲路永州市森林调查规划设计院 

联系电话:0746-2892293 

附件:

2015年市本级部门决算及“三公”经费公开报表.xls


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