2016年永州市农业机械技术推广服务站整体支出绩效评价报告

永州市人民政府门户网站 www.yzcity.gov.cn 时间:2017-01-12 【字体:

根据《永州市财政局关于2016年度市直预算单位财政预算绩效管理考核办法》要求,现对市农业机械技术推广服务站2016年度部门整体支出开展绩效自评。有关情况汇报如下:

一、基本情况

(一)单位基本情况

永州市农业机械化成人中等专业学校在2011年18日市机构编制委员办公室正式批准我校加挂“永州市农业机械技术推广服务站”的牌子。单位事业编制16人,实有人员20人。与财政部门预算人数相符。

(二)部门主要职能

1、贯彻执行国家有关农机化技术推广服务工作的法律、法规 ;

2、负责全市农机化新技术、新机具的引进、试验、示范及推广工作;

3、负责全市农机化专业技术培训,宣传普及农机化专业知识,开展农机化实用技术咨询服务和学术交流;

4、承担农机产品质量监督检验;接受委托承担农机产品质量争议仲载性检验和对实行认证、许可证管理的产品进行检验;开展质量体系和检验技术方面的咨询服务;

5、负责指导县区农机化技术推广体系建设,并负责农机化信息的收集、整理、储存及传递;

6、承担国家、省、市下达的农机化技术推广项目。

(三)2016年度重点工作

一是项目实施拉动,推广特色农机化技术。今年以来,我站依托花生生产机械化技术推广示范项目、油菜精量直播机械化示范等项目,认真办好示范基地抓好实施。在冷水滩区马坪开发区镇、江永县允山镇、江华县桥头铺镇新建了三个花生机械化生产示范基地。并以项目基地为阵地,通过引进机械、追加购机补贴、签订作业合同并发放作业补贴的方式拉动农机户购置新型机具。三家农机合作社基本配齐了花生生产专用机具。通过示范,合作社共使用机械化种植、收获花生共计3000余亩,带动农户种植花生近5000亩。2016年8月22日,在江永县召开了花生生产全程机械化示范演示会,展示了一批花生种植机具和技术,我省100户粮油专家及种植能手到会,起到了良好的推广效果,实现了经济效益和社会效益的双丰收。

江华县农机推广站围绕 “稻-稻-油”和“稻-稻-游”种植模式,制定技术实施方案,筛选主导品种和主推技术,在核心示范片,通过精量播种机械的示范耕作,激发了农民种植油菜的积极性,新增2BYM-6/12油菜精量免耕播种机、4LZY-4G油菜籽收获机等机具75台套,完成机播面积2.25万亩,大大提高了油菜种植的生产效率。

二是领导重视、部署到位,层层狠抓落实,工作保障到位,形成合力开展农机推广工作。今年年初,我站结合全市农机中心工作,对农机推广工作实施目标管理。市、县、乡三级农机推广机构层层签订了农机推广及项目实施工作责任状,领导带头当好第一责任人,各项工作实现了市县农机局一把手负总责、分管管理具体抓、农机推广站全体人员参与的新格局,做到了人人身上有担子,所有乡镇村有人抓,件件事有人落实。2016年市农机推广站工作经费全部纳入了预算管理,保障了开展工作所需经费,落实工作有了保障。市农机局党组多次召开专题会议,研究农机推广工作,局长蒋华权同志在春耕备耕、“双抢”、“秋收”、秋冬生产等时期多次带领市、县农机推广工作负责人深入到一线调查研究,解决在农机推广工作中的问题,并积极组织农机购置补贴机具生产企业、经销企业和农机推广机构开展好专题的农机化技术培训和现场演示活动,受到群众的欢迎。

“双抢”开始前,我们通过召开机具展示和送资料下乡等方式进入农村、集市结合农机购置补贴政策宣传对意向购机户进行了广泛宣传,引导农机合作社及农机户购置适合的拖拉机、收割机产品特别是带秸秆切碎装置的联合收割机。冷水滩区、零陵区和道县农机推广站重点结合深泥脚易陷田多的特点,组织小规模种粮户现场观摩,针对农户需要选择不同地机型开展作业示范,并指导进行选购,手把手教购机户驾驶、操作。

在全市秋冬生产现场会召开后,我市各级农机推广机构以积极组织农机具开展机耕、机播油菜等服务为主,迅速开展了一场声势浩大的作业服务大行动。市农机推广站组织农机推广人员结合新机具示范试验工作,组织二台拖拉机在冷水滩区牛角坝镇积极开展机耕服务活动,为农户机械化种植油菜近800亩。

(四)部门整体收支情况

1、2016年部门收入162.32万元,正常经费拨款162.3万元,其他收入0.02万元。无其他收费项目。

2、支出情况。全年支出155.57万元其中,工资福利支出142.05万元,其他基本性支出0.92万元。一般商品和服务支出12.6万元,无项目支出。

结余指标数6.75万元。

3、三公经费支出情况

2016年“三公”预算经费4.0万元,实际“三公”经费支出4.0万元。

二、部门整体绩效评价工作情况

(一)目的

通过对2016年永州市农业机械技术推广服务站的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。

(二)原则、体系、方法

1、原则:遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。

2、体系:指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化,形成《2016年度永州市农业机械技术推广服务站部门整体支出绩效评价指标体系》。

3、方法:主要采用因素分析法、投入产出效益分析法,比较法,相关部门问卷调查等方法。

(三)过程

1、前期准备:按照绩效自评工作要求,组成以唐修权同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案,设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2、组织实施:采用核查法核查2016年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。针对市农业委员会工作职能和履职情况,在一定范围内开展社会问卷调查。

3、分析评价:对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

(一)部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析。2016年市农业机械技术推广服务站整体支出 155.57 万元,其中:基本支出 155.57 万元,占总支出 100%,(人员支出 142.97 万元,占基本支出 99%,公用支出 12.60 万元,占基本支出 1%)。

2、“三公经费”支出情况分析。2016年财政预算拨入给市农业机械技术推广服务站“三公经费”4万元,实际支出4万元。其中:公务接待1.0万元,公务用车及维修运行费用3.0万元. 我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,本着厉行节约的原则,争取在预算范围内把正常工作开展好。

6、固定资产管理情况分析。坚持厉行节约、物尽其用的原则,我单位资产管理采取统一建账、统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,办公室统一调节使用,发挥其效益,特别是机构改革过程中,对资产进行了全面的清理,保证能用则用的原则,对不能用的资产,采取先处置后购置,保证了资产的安全高效。截止到2016年12月底,固定资产总额12.219万元。

7、部门整体节余资金分析。截止2016年12月,累计节余 6.75 万元,其中当年结余 6.75 万元,

(二)部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2016年,根据市农机推广站年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下:

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员与编制数相同;“三公”经费支出总额与上年持平。

2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,基本支出中财政政策性工资有所追加,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;本单位预算资金按规定管理使用。

3、预算管理方面,市农业机械技术推广服务站制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

(一)体系建设逐步完善。随着中央对三农工作的重视和基层农机推广体系的改革,农机推广系统在改革中稳步发展,并不断优化完善。所有的13个县级农机推广机构,全部明确了事业单位编制和全额拨款,大部分乡镇农机员通过履行了农机推广工作职责。

(二)服务范围不断拓展。今年以来,我市各级农机化技术推广机构积极拓宽服务领域,狠抓新技术、新机具的推广工作。在抓好主要粮食作物农机化新技术推广工作的基础上,进一步向油料作物、经济作物及和农产品加工业等领域延伸;由作物的产中环节不断向产前和产后拓展。一大批适用农机化新技术、新机具得到大面积推广应用,在促进农业增产、农民增收以及农业可持续发展方面取得了显著成效,农机装备水平和农机作业水平呈现持续增长的良好态势。机械化深耕、秸秆机械化还田面积逐步扩大;油菜、花生、机械化生产技术的推广也取得了新进展。

(三)推广能力持续提升。我市各级农机推广机构通过加强在职人员的学习培训、引进专业人才等方式,不断提高人员的知识水平和推广农机化新技术的能力和素质。在加快研究开发和引进试验农机化新技术、新机具方面起到了重要作用。再一方面,农机推广系统还积极引导农机大户、农机作业组织开展跨区作业等社会化服务,推动农机服务的专业化、社会化、产业化。充分发挥企业和农民之间的桥梁作用,及时反馈信息,促进企业改进产品质量。此外,农机推广系统在工作中将市场信息、质量信息不断传递给农民,帮助农民选择使用新技术、新机具,起到了不可替代的作用。

(四)体制机制不断创新。农机推广系统认真按照《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设意见》的要求,健全体制,完善机制,认真履行公益性职能,围绕农民需求,选准技术,选好办法,积极推动农机化新技术普及与应用。农机推广机构重视管理体制的创新发展,充分发挥基层机构的作用,整合资源,提高效能,改革和完善人员考核评价机制,激励和激发了广大推广人员的积极性。同时,各级推广机构十分重视机构建设,争取政府支持和自我发展相结合,农机推广机构良性发展的机制正在逐步建立。

市站全年共建设农机示范推广服务基地三处,举办拖拉机驾驶与维修、秸秆机械化还田技术、花生机械化种植技术、油菜全程机械化生产技术、收割机操作与维修等技术培训班6期,免费培训服务群众近1000人,发放宣传资料1500册,为农机合作社购置和维修保养农机具提供技术服务近千人次,为全市农业生产的发展及社会主义新农村建设做出了积极贡献。

五、整体支出综合评价及结论

根据考评评分细则,考评组认为永州市农业机械技术推广服务站2016年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,我单位的整体支出对保障全市农机推广工作的正常运行、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任,取得了一定的成绩,为科学发展农业机械化建设提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 分,等级为优秀。

六、存在的问题

2013年以来,我单位开展了花生种植全程机械化示范推广、水稻机插秧技术培训、油菜直播技术推广等农机新技术推广工作。因上述农机推广专项工作经费没有列入年初预算,请财政酌情考虑增加我单位经费,以便我站明年更好地开展好农机推广工作。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公”经费支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金,进一步细化“三公”经费管理,压缩“三公”经费支出。

三是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作.

永州市农业机械技术推广服务站

2017年1月6日

附件:2016年永州市直部门整体支出绩效评价指标表.doc

绩效监控.docx

部门整体支出绩效目标申报表(2017年度).doc


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