第一部分 永州市民政局概况

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1304.44万元，与上年相比，减少110.85万元，减少7.83%，主要是因为财政政策收紧预算安排各项经费有所减少。

2021年度支出总计1304.44万元，与上年相比，减少110.85万元，减少7.83%，主要是因为财政政策收紧预算安排各项经费有所减少，我单位进一步贯彻落实中央、省、市过紧日子的要求，厉行节约，进一步压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1085.65万元，其中：财政拨款收入1085.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1085.65万元，其中：基本支出1085.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1304.44万元，与上年相比，减少110.85万元,减少7.83%，主要是因为财政政策收紧预算安排各项经费有所减少。

2021年度财政拨款支出总计1304.44万元，与上年相比，减少110.85万元,减少7.83%，主要是因为财政政策收紧预算安排各项经费有所减少，我单位进一步贯彻落实中央、省、市过紧日子的要求，厉行节约，进一步压缩经费开支。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出587.89万元，占本年支出合计的54.15%，与上年相比，财政拨款支出减少261.72万元，减少30.8%，主要是因为财政政策收紧预算安排各项经费有所减少，我单位进一步贯彻落实中央、省、市过紧日子的要求，厉行节约，进一步压缩经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出587.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出577.18万元，占98.18%；卫生健康支出10.71万元，占1.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为547.76万元，支出决算数为587.89万元，完成年初预算的107.33%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为438.76万元，支出决算为441.99万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为机关全年工资福利经费及各项工作经费开支，年初预算内未包括全年养老保险、医疗保险等社保缴费，全年国库统发工资以实际发放工资表为准，同时还包括根据部门职能增加，向财政部门年中申请追加的各项专项配套工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基层政权建设和社区治理专项工作经费列入其他民政管理事务支出，实际预算指标拨付到基层政权建设和社区治理专项科目开支。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为109万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的33.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基层政权建设和社区治理专项工作经费列入其他民政管理事务支出，实际预算指标拨付到基层政权建设和社区治理专项科目，另年初预算非税收入安排的支出93万元财政未下达指标，年中申请财政补助追加未成年人保护工作专项经费50万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为当年退休职工职业年金补缴，由财政拨付单位后转入机关社保账户，按照当年度实际发生情况进行结算，年初预算无法准确测算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为财政补助单位退休职工一次性生活补助，按照当年度实际发生情况进行结算，年初预算无法准确测算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为当年单位职工死亡抚恤费，按照当年度实际发生情况进行结算，年初预算无法准确测算。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付专项资金，按照当年各级实际拨付资金为准，不属于地方财政预算范围。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付专项资金，按照当年各级实际拨付资金为准，不属于地方财政预算范围。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付专项资金，按照当年各级实际拨付资金为准，不属于地方财政预算范围。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为财政年中补助公务员医疗补助，按照当年度实际发生情况进行结算，年初预算无法准确测算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出587.89万元，其中：

人员经费408.63万元，占基本支出的69.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、退休人员一次性生活补助费、公务员医疗补助等；

公用经费179.26万元，占基本支出的30.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、劳务费等相关开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为2.26万元，完成预算的10.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度按照厉行节约原则严控因公出国出境活动，决算数与上年保持一致。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.67万元，完成预算的16.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实市委市政府关于过紧日子苦日子的工作要求，坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出，与上年相比减少3.1万元，减少64.99%,减少的主要原因是严格落实市委市政府关于过紧日子苦日子的工作要求，坚持厉行节约反对浪费的要求，大力压减公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0.59万元，完成预算的5.9%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实市委市政府关于过紧日子苦日子的工作要求，压缩公务用车开支，与上年相比减少1.63万元，减少73.42%,减少的主要原因是进一步落实市委市政府关于过紧日子苦日子的工作要求，压缩公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.67万元，占73.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.59万元，占26.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.67万元，全年共接待来访团组19个、来宾137人次，主要是发生单位接待有关调研、检查、衔接工作等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.59万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0.59万元，主要是公务用车维修及洗车费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入497.76万元；年初结转和结余107.92万元；支出497.76万元，其中基本支出497.76万元，项目支出0万元；年末结转和结余107.92万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为396万元，支出决算为497.76万元，完成年初预算的125.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作开展情况，2020年的省市福彩公益金于2021年度拨付，故2021年度用于社会福利的彩票公益金支出较其他年度有较大增长。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出179.26万元，比年初预算数增加90.16万元，增长101.19%。主要原因是：该支出中包括民政规范化建设8.96万元、儿童福利未成年人保护资金20万元等民政专项业务开支，但年初部门预算机关运行经费仅为市级财政部门预计的预算部门运行工作经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.76万元，用于召开全市民政工作年中分析会及安全生产消防安全标准化现场会，人数为48人，内容为推进全市民政重点民生实事、真抓实干、社会救助综合改革等工作；开支培训费0.75万元，用于开展年轻干部中青班培训、金民工程养老服务信息系统培训，人数为33人，内容为机关青年干部市委党校中青班培训、组织开展养老信息系统录入培训等；本单位未举行节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额160.18万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出37.12万元、政府采购服务支出120.66万元。授予中小企业合同金额160.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车，车辆产权已移交市机关事务局，但为保障市直单位工作开展需要，根据市机关事务局统一部署，该车辆仍保留我局使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价。

组织对永州市民政局机关1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出587.89万元，政府性基金预算支出497.76万元。从评价情况来看，相关绩效指标达到预期要求，2021年，永州民政工作在市委、市政府的坚强领导下，坚持从党史学习教育中汲取奋进力量，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的姿态，围绕“以五化推进四个先行区建设”的总体部署，扎实推进各项民政重点工作落实，全市民政事业呈现出民生保障持续改善、社会服务不断优化、社会治理创新推进的良好态势。2021年我单位重点民生实事全面完成，社会救助体系不断完善，养老服务体系改革全线发力，未成年人关爱保护网加速构建，基层社会治理和谐有序，社会事务管理不断优化，福彩慈善和社会工作健康发展，安全生产和疫情防控工作扎实有力，市民政局被评为“全省脱贫攻坚先进集体”、“全国留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体”;我市《用心用情用力解决“一老一小”难题》的典型经验被省委办公厅内刊《情况交流》采用并推介。2021年，全市民政部门上下克服疫情带来的不利影响，咬定年初确定的各项目标任务，真抓实干，久久为功，交出了一份亮眼的成绩单。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度永州市民政局整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

永州市民政局作为市政府主要部门，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，履行“三最一专”职能，即最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和专项行政管理，主要承担社会救助、基层政权建设和社区治理、养老服务、儿童福利、社会组织管理、行政区划与地名管理、社会事务、福慈事业和社会工作等职责。根据部门职能职责，内设11个科室，分别为：办公室、规划财务科、社会组织管理科(行政审批科)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科（市革命老区工作办公室）、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委（人事科）。

永州市民政局属财政全额拨款行政单位，现有行政编制数22人，2021年实际在职在岗人员25人,离退休人员35人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年永州市民政局部门整体支出1085.65万元，其中包括一般公共预算支出587.89万元，政府基金预算福彩公益金支出497.76万元。部门整体支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括各级下达的专项政府性基金支出及专项补助资金支出。支出范围涉及民政管理事务、社会福利、最低生活保障、福彩公益金等。

二、一般公共预算支出情况

永州市民政局2021年一般公共预算支出587.89万元，其中包括基本支出497.37万元，专项支出90.52万元。

（一）基本支出情况

1、基本支出

2021年度我局基本支出总计497.37万元，基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，其中工资福利支出364.16万元，商品和服务支出88.75万元，对个人和家庭的补助44.46万元。工资福利支出364.16万元，其中包括基本工资125万元，津贴补贴70.39万元，奖金86.78万元，伙食补助费15万元，绩效工资10万元，职工社保缴费56.99万元。商品和服务支出88.75万元，其中包括公务接待费1.67万元，公务用车运行及维护费0.59万元等。对个人和家庭的补助支出44.46万元，其中包括离退休人员生活补助10.08万元,公务员医疗补助10.71万元等。

2、三公经费

2021年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费1万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少12万元。

2021年我局“三公”经费决算支出2.26万元，比上年减少4.73万元，下降67.67%，未超过年初预算数，减少的主要原因是：2021年根据厉行节约原则，严控三公经费。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年持平，主要原因是：根据本年度工作安排，无因公出国出境工作任务开支；公务接待费完成1.67万元，比上年减少3.1万元，下降64.99%，减少的主要原因是：贯彻厉行节约原则，控制公务接待费用；公务用车购置及运行维护费完成0.59万元，比上年减少1.63万元，下降73.42%，减少的主要原因是：从严控制公车运行维护费开支，公务用车运行费大幅减少。

（二）项目支出情况

1、专项资金使用情况分析

2021年我局专项支出共计90.52万元，其中村（居）换届选举专项工作经费及区划地名和界限管理项目支出16万元，未成年人保护工作专项经费支出16.11万元，社会福利支出32万元，城市最低生活保障支出17.45万元,民政事务管理经费支出8.96万元。

2021年我局支出村（居）换届选举专项工作经费及区划地名和界限管理专项工作经费16万元，用于村（居）换届选举及区划地名和界限管理工作。2021年我市3305个村（居）委会高质量完成村（居）委会换届，通过先后召开试点培训会，工作推进会，制定换届方案，落实部门联审机制，印发工作指引，下发工作提示，开展工作督查的方式，全市3305个村（居）委会全部成功换届，共选出新一届村（居）民委员会委员12184名。换届后第一时间指导县（市）区对各类资料核查并立卷归档，督促新老班子完成了公章、文档、“三资”移交等工作，在3月底全面完成全市村（居）委会系统信息改录、赋码换证工作，建立了村（居）务监督委员会、村民议事会等配套村级组织，队伍结构得到优化，新旧班子顺利过渡。2021年1月，经国务院批准，民政部批复同意撤销祁阳县设立县级祁阳市，随后，在省委、省政府的亲切关怀下，市委、市政府高位推动，成立“永州市祁阳撤县设市工作协调领导小组”，通力协同祁阳有效、有序、稳妥完成相关变更工作。5月17日，祁阳市揭牌成立。期间，我局积极向省厅汇报并借鉴宁乡市、邵东市的成功经验，向市委、市政府有关领导提出一系列工作建议，同时，认真落实民政部门职责，先后完成信息发布、赋予新代码、掌控舆情动态、指导制定工作方案、实施行政区划图和市级界桩更新等工作。

2021年度我局支出未成年人保护工作专项经费16.11万元,主要用于未成年人保护相关方面工作的差旅费、会议费、宣传费等开支。2021年按照《未成年人保护法》的要求，永州市本级成立了由市长任组长、分管民政、教育、公安的副市长为副组长，市直相关成员单位主要负责人为成员的“永州市未成年人保护工作领导小组”，各县（市）区也相应调整成立了领导小组。6月份未保宣传月，市县民政部门结合“政策宣讲进村居”，爱心助童等活动，开展了多种形式的未成年人保护相关法律法规宣传。

2021年度我局支出社会福利资金32万元，其中拨付市救助站未成年人保护资金20万元，第四批居家养老改革试点专项经费支出12万元。拨付市救助站的未成年人保护资金20万元，主要用于开展未成年人保护领域的政府购买服务项目。此外，2021年我市居家和社区养老服务改革进步明显，依托村级综合服务平台，全市3305个村（居）、社区全部建立了养老服务中心，结合全国第四批居家和社区养老服务试点，创建首批示范性养老服务中心64家，通过政府购买服务方式引进万众和、康乐年华等省内知名养老服务机构进驻运营，提升了全市居家和社区养老服务水平。

2021年度我局支出城市最低生活保障金17.45万元，主要用于政府购买服务支持社会工作项目。2021年该项目资金支持麓山枫社工助力乡村振兴服务项目及社工总站管理运营项目，社工助力乡村振兴项目主要是为贯彻《“十四五”民政事业发展规划》等文件要求，打造一批五星级村（社区）社工室，为乡村振兴联系点配备了专职社工，建立了完善的项目运营机制，完成了场地布置及项目进驻，同时根据乡村振兴联系点的实际情况，为服务群众提供了专门化服务；社工总站运营项目依托市级社工总站，为各县区社工站项目提供了服务支持、专业指导和培训，提升了社工站服务群众能力，提高了一线社工专业服务能力。

2021年度我局支出民政事务管理经费8.96万元，主要用于民政规范化建设，2021年我局完成了《永州市“十四五”民政事业发展规划》编制印发、通过政府购买服务聘请专门人员负责民政统计维护工作及组织开展民政资金内审工作。民政统计规范化建设逐步实现统计数据采集、数据核查管理、统计数据报送等工作环节标准化、规范化管理，探索建立统计规范化建设规程；开展民政资金审计强化了民政资金监管，加强了内部审计监督，提高了资金使用效益。

2、专项资金管理情况分析

在专项资金的管理上，我局严格按照专项资金相关法律法规科学设置绩效目标，规范各项经费的开支。专项资金的管理使用制度健全，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、财务资料完整。

三、政府性基金预算支出情况

2021年我局支出福彩公益金497.76万元，资金专项用于市本级及县区社工志愿者服务站、社区居家养老项目、养老护理员培训、公益创投活动、社会组织孵化基地建设运营、社工人才培训等专项活动开支。其中包括资助黄泥桥社区“一老一小”服务项目20万元，资助全市养老事业发展265.94万元，资助本级社会组织服务项目55.69万元，资助全市社会工作项目77.3万元等。通过福彩公益金资助项目，进一步完善了民政基础设施，提高了基层民政工作人员服务水平，充分发挥了民政职能，缓和了社会矛盾，维护了社会稳定和谐。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，永州民政工作在市委、市政府的坚强领导和省民政厅的关心指导下，坚持从党史学习教育中汲取奋进力量，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的姿态，围绕“以五化推进四个先行区建设”的总体部署，扎实推进各项民政重点工作落实，全市民政事业呈现出民生保障持续改善、社会服务不断优化、社会治理创新推进的良好态势。2021年我单位重点民生实事全面完成，社会救助体系不断完善，养老服务体系改革全线发力，未成年人关爱保护网加速构建，基层社会治理和谐有序，社会事务管理不断优化，福彩慈善和社会工作健康发展，安全生产和疫情防控工作扎实有力，市民政局被评为“全省脱贫攻坚先进集体”、“全国留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体”;我市《用心用情用力解决“一老一小”难题》的典型经验被省委办公厅内刊《情况交流》采用并推介。2021年，全市民政部门上下克服疫情带来的不利影响，咬定年初确定的各项目标任务，真抓实干，久久为功，交出了一份亮眼的成绩单。

（一）重点民生实事全面完成。城乡低保保障标准按省考核要求，分别提高到不低于570元/月、4500元/年，月人均补助水平分别达到384元和250元；残疾人“两项补贴标准”提高到70元/月/人，均达到或超过省考核指标。全市7所新改扩建特困人员供养服务机构、新增养老服务床位800张（其中护理型床位640张）的重点民生实事任务全部完工，1所已经入住。

（二）社会救助体系不断完善。巩固拓展兜底脱贫成果。建立了低保边缘家庭中的重残重病人员“单人保”、原建档立卡低保贫困人口救助渐退期制度，强化对脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口的动态监测管理。全面启动社会救助制度综合改革。在所有县市区推行“党建+社会救助”“社会救助服务方式创新”等9大类14个救助试点项目。修订印发《永州市社会救助家庭经济状况核算评估办法》，全面推进低保核算评估精准补差救助。全面下放低保、特困、小额临时救助审核审批权限。持续推进社会救助规范管理。坚决纠治城乡低保领域突出问题，按“应保尽保、应退尽退”的要求清退出列18310人，新增纳入13108人。全面开展特困人员精准认定和生活自理能力等级评估、分散供养特困人员委托照料服务工作。

（三）养老服务体系改革全线发力。养老服务设施建设力度持续加大。统筹推进市社会福利中心医养康体中心（EPC）项目和老年养护楼装修城企联动项目、东安县福利中心、蓝山县社会福利中心等市县重点项目建设，全市养老床位数达到13650张，其中护理型床位7246张（占养老床位的比例达53.08%）。深入开展“我为群众办实事”活动，为全市20所农村中心敬老院共加装电梯32部、空调460台。居家和社区养老服务改革不断深化。全市所有村（社区）均建立了居家养老服务中心，并创建首批示范性养老服务中心64家，通过政府购买服务方式引进万众和、康乐年华等省内知名养老服务机构进驻运营，为空巢留守老人、失能半失能老人提供日间照料、送餐助餐、文化娱乐等居家养老服务，并通过“智慧养老”信息化平台实现线上线下供需对接，深受群众欢迎。养老服务质量提升行动扎实有力。以实施农村敬老院三年提质改造工程为抓手，撤并17所建设规模小、标准低、安全隐患突出的乡镇敬老院，重新规划布局、高标准建设区域性中心敬老院27所。成功举办了全市养老护理员培训班和永州市第一届养老护理职业技能大赛，市民政局获全省养老护理职业技能大赛优秀组织奖一等奖。

（四）未成年人关爱保护网加速构建。市、县（市）区均成立以市、县区长为组长的未成年人保护工作领导小组，将未成年人保护工作经费列入财政预算。全市2376名孤儿和3444名事实无人抚养儿童的基本生活费按省定标准足额保障到位。推行了县区机构养育孤儿移交市社会福利中心集中托养改革，协调解决了集中托养孤残儿童的户籍、医保、残疾证办理问题。按照年内每个县（市）区按村（居）数10%的比例推进示范儿童之家建设，全市已建成示范儿童之家337个，其中宁远县水市镇大元社儿童之家，牵手国内知名艺术院校创办实践基地，带领孩子们走进艺术的殿堂，受到国家、省级主流媒体的宣传报道。

(五)基层社会治理和谐有序。村（居）委会换届高质量完成。2月底前，在全省率先完成全市3305个村（居）委会换届工作，共选出新一届村（居）民委员会委员12184名，书记、主任“一肩挑”比例达95.7%，35岁以下年轻干部占比提高到24.74%，大专以上学历人员占比提高到47.93%，村（社区）干部结构进一步优化，整个换届工作平稳有序。村（居）委会规范化建设扎实推进。结合换届及时跟进村级配套组织建设，指导村（居）委会全部设立了人民调解、治安保卫、公共卫生等委员会，依法推选产生了村（居）民小组长、村（居）民议事会、村（居）务监督委员会。先后出台了《永州市完善群众自治机制、强化群众自治基础工作实施方案》《关于加强村民委员会规范化建设的通知》《关于贯彻落实<基层群众性自治组织依法自治事项清单、依法协助政府工作事项清单和减负工作事项清单（试行）>的实施意见》，为基层群众自治提供了规范指引。社会组织管理不断加强。加强社会组织党建工作，通过在社会组织广泛开展党史学习教育，实施两新工委“标杆引领”计划，教育引导社会组织坚定不移“感党恩、跟党走”。开展行业协会商会收费专项治理行动，重点整治行业协会商会涉企乱收费现象，全市81个协会推出减免收费举措，惠及企业（个体工商户）1964家，共减轻企业负担314.03万元。

(六)社会事务管理不断优化。区划地名管理成效显著。祁阳撤县设市获得国务院批准和民政部批复，于5月17日成功举办成立大会暨揭牌仪式。清理整治不规范地名、边界联检工作稳妥推进。流浪乞讨人员救助管理服务大幅提升。运用DNA、指纹、人像比对等现代技术手段及通过全国救助寻亲网等手段，为10名滞留人员找到亲人并护送返乡。“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项行动常态化开展，启动实施肇事肇祸严重精神障碍患者救治摸排管控工作。殡葬改革持续推进。清明节期间根据疫情防控工作需要实行预约分流和“云上清明”、鲜花祭祀等文明低碳的祭扫方式，确保了疫情防控和社会大局稳定。婚姻登记改革正在抓紧落实。为推进落实婚姻登记“跨省通办”工作要求，开展了对1978年以来婚姻登记数据的电子档案补录工作。

(七)福彩慈善和社会工作健康发展。1-12月全市福彩销量共计3.7亿元，同比去年增加2176万元，增幅6.2%，全省排名第三。开展“慈善一日捐”，“点燃希望”助学就业、“缅怀革命先烈，传承红色基因”—永州慈善闽西行等系列慈善活动，聚焦“一老一小”特殊群体开展了“爱心助老”、“爱心午餐”、“爱心助童”公益慈善项目,永州慈善公益品牌形象进一步提升。市社工总站（市社会工作指导平台）正式挂牌运营，全面履行对县（市）区社工站建设的统领督导、中期评估和“线上+线下”培训等职能，全力推进永州社工“禾计划”2.0版建设。

(八)安全生产和疫情防控工作扎实有力。全市民政部门始终扛牢安全生产与疫情防控的政治责任，认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任制，扎实开展安全专项整治三年行动，按照“四个一”的要求常态化开展安全隐患排查，1-12月全市民政系统共交办和整改安全隐患264个。坚持按“八个最严格”的要求抓好民政服务机构常态化疫情防控工作，对养老机构、儿童福利机构实行封闭管理；扎实推进疫苗接种任务，截止12月底全市民政系统工作人员及机构服务对象接种总人数为8464人，全程接种率为99.97%，在全省14个市州中排第三位。全市民政服务机构安全运行，实现了零感染、零病例、零事故的目标。

七、存在的问题及原因分析

从2021年度我局绩效目标完成情况来看，资金管理使用规范，资金使用效益较好，社会效益良好，但同时仍有不足之处，一是预算的编制与执行存在一定差异，因每年度市级财政部门下达我局预算控制数仅为预算工作经费，为保障预决算差异我局年初预算包括预计下年的上级补助资金，预算资金总额存在一定的不确定性，年初预算批复金额和实际支出存在一定出入，预算编制的计划性和执行管理上有待提高。二是部分资金存在结余，由于财政资金拨付各个环节有较多的程序，造成项目资金到位滞后，影响资金绩效发挥，另外部分项目的实施期较长，需根据合同按进度支付款项。

八、下一步改进措施

（一）加强经费管理

在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。特别是应对当前财务形势，更要牢固树立过“紧日子、苦日子”的中心思想，全力应对经济下行压力带来的严峻挑战和空前压力，围绕“保运转、保待遇、保安全”的目标，切实履行民政职能职责，在强基础、重监督、抓管理等方面狠下功夫，坚持精打细算、勤俭节约，压减办公费、会议费、因公出国（境）费、差旅费、劳务费、培训费等一般性支出。

（二）强化资金绩效管理

全面实施预算绩效管理，引入第三方中介机构对全市民政专项资金和福彩公益金进行绩效评价，建立绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，强化资金使用效益。积极做好各项专项资金和项目资金的分配和拨付工作，加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据整体绩效评价体系对各项目量化评价，自评指标得分98.7分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

十、其他需要说明的情况

    无

附件：

永州市民政局2021年度部门决算公开报表

附件1：2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：2021年度部门整体支出绩效自评表