目录

第一部分 永州市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表（说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

永州市文化旅游广电体育局

概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规章、规范性文件草案并组织实施。

（二）编制实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展。

（三）拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理相关重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。参与组织重大文化艺术活动。

（五）组织、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全市文化旅游公共服务体系建设。

（六）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表性项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全市性文化遗产展示活动。

（八）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。 

（九）指导推动规范文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。 

（十）指导全市文化市场综合执法工作，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）拟订全市文物和博物馆发展规划，协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合相关部门开展全市世界自然与文化遗产和国家级、省级历史文化名城（镇、村）相关工作，负责指导协调全市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导各级博物馆、纪念馆的建设和业务工作；按规定开展对外交流与合作。

（十二）拟订全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟定全市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的政策措施并指导实施；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依法对经营国内旅游业务的旅行社实施许可监督管理，根据省星评委授权开展旅游饭店星级标准和星级评定复核工作，指导全市乡村旅游区（点）星级评定工作，负责监测全市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和本行业的统计及信息发布工作。

（十三）负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全市广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全市网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目；在权限范围内负责卫星电视安装和使用等相关工作。

（十四）培养全市文化、旅游、广播电视、体育、文物人才，加快人才队伍建设。

（十五）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。 

（十六）统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目的设置和重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

永州市文化旅游广电体育局内设机构包括17个，具体是：办公室（法规信访科）、人事科（离退休人员服务科）、宣传科、财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、科技教育与安全播出科、产业项目科（扶贫工作办公室）、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、推广传播与交流合作科、市场管理科（行政审批科）、执法监督科、广播电视管理科、群众体育科、竞赛训练科、文物管理科16个科室，机关党委1个内设机构。

（二）决算单位构成。

永州市文化旅游广电体育局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、永州市文化旅游广电体育局部门本级；

2、下属财务未独立公益一类事业单位4个：市文化研究院、市旅游质量监督管理所、市旅游服务中心、市国际交流服务中心；下属财务独立公益一类事业单位2个：市美术馆、市广播电视监听监看中心。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1911.49万元。与上年相比，减少1,008.22万元，减少34.53%，主要是因为减少一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算彩票公益金收入和其他收入。

2024年度支出总计1911.49万元。与上年相比，减少1,008.22万元，减少34.53%，主要是因为减少基本支出、项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1911.49万元，其中：财政拨款收入1899.61万元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.88万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1911.49万元，其中：基本支出1154.74万元，占60.41%；项目支出756.75万元，占39.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1899.61万元，与上年相比，减少958.68万元,减少33.54%，主要是因为因为减少一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算彩票公益金收入。

2024年度财政拨款支出总计1899.61万元，与上年相比，减少958.68万元,减少33.54%，主要是因为减少基本支出、项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1492.95万元，占本年支出合计的78.1%，与上年相比，财政拨款支出减少661.87万元，减少30.72%，主要是因为减少文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1492.95万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1228.97万元，占82.32%；社会保障和就业支出122.4万元，占8.2%；卫生健康支出52.67万元，占3.53%，住房保障支出88.91万元，占5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1222.96万元，支出决算数为1492.95万元，完成年初预算的122.08%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为965.46万元，支出决算为897.91万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了人员经费和项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为117.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为年中追加安排的永州市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设经费、国内游客抽样调查及床位数核查补助经费、国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作经费、2023年国内游客抽样调查和住宿单位核查工作经费、永州市美术馆免费开放经费、《2024年湖南卫视芒果TV小年夜春晚》永州文旅宣传经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育竞赛（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为年中追加安排的第十九届杭州亚运会输送奖经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为210.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为年中追加安排的2023年国内游客抽样调查和住宿单位核查工作经费、湘江西路体育公园配套设施购置经费、全国第四次文物普查经费、2023年度全省文化和旅游工作先进单位、乡村振兴送戏下乡活动补助经费、组织参加2024年第八届湖南艺术节经费、永州市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设、湖南省旅游发展大会申办工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为114.01万元，支出决算为103.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年调出和退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为年中追加安排的本单位抚恤金和生活补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为47.33万元，支出决算为44.79万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年调出和退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为年中追加安排的医疗费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为96.16万元，支出决算为88.91万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年调出和退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1154.74万元，其中：

人员经费996.89万元，占基本支出86.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

公用经费157.85万元，占基本支出的13.67%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.02万元，支出决算为10万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待和因公出国（境）活动减少，与上年相比减少5.72万元，减少36.39%,减少的主要原因是我单位厉行节约,因公出国（境）活动减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少5.69万元，减少（增长）68.06%,减少的主要原因是因公出国（境）活动减少。

公务接待费支出预算为7.35万元，支出决算为7.33万元，完成预算的99

.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待活动减少，与上年相比减少0.03万元，减少0.41%,减少的主要原因是厉行节约公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2024年本单位无更新公务用车，与上年相比持平,主要原因是2024年和2023年本单位均无更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平,主要原因是公务用车已移交给市机关事务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.33万元，占73.3%,因公出国（境）费支出决算2.67万元，占26.7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2.67万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：参加“天涯共此时·湘约中东--湖南文旅走进科威特、阿联酋”活动支出2.67万元，主要用于赴科威特、阿联酋开展为期8天的“天涯共此时·湘约中东--湖南文旅走进科威特、阿联酋”出访活动中活动交通费、住宿费、伙食费、公杂费、因公手续办理费、境外保险费等。

2、公务接待费支出决算为7.33万元，全年共接待来访团组61个、来宾523人次，主要是文旅调研、文旅宣传、重大活动赛事举办等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入406.65万元；年初结转和结余0万元；支出406.65万元，其中基本支出0万元，项目支出406.65万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为406.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算安排，年中追加安排的2023年中国龙舟公开赛（湖南永州站）、举办全民健身系列赛事及体育宣传推广培训等系列活动、湖南省社区运动会海选赛、中心城区板式网球场、参加湖南省青少年锦标赛、参加湖南省全民健身赛事活动、万村女性社会体育指导员培训（含全国比赛）、2024年举办全民健身系列赛事活动、体育训练场馆及健康体育主题公园维修维护项目。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出157.85万元，比上年决算数减少9.94万元，降低5.92%。主要原因是：按照过“紧日子”要求，压减一般性支出。 。       

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.32万元，用于召开全市文旅新媒体达人座谈会，人数36人，内容为全市文旅体新闻达人积极开展正能量宣传永州市文旅广体局资源和相关活动的座谈会；召开“走，去永州”文旅对接平台筹备工作会议，人数30人，内容为“走，去永州”文旅对接平台筹备工作座谈会议；召开永州市文旅市场交流合作和精品旅游地接线路洽谈会，人数为74人，内容为实现合作共赢，邀请县区洽谈永州市文旅市场交流合作精品旅游地接线路合作；召开文旅广体行业安全生产和假日市场工作暨2024年营业性演出内容审核工作会议，人数为20人，内容为传达学习文化和旅游厅关于营业性演出内容审核工作会议精神和最新要求，部署五一假期全市文旅广体行业安全生产和假日市场工作；召开市全面深化文旅领域“顽瘴痼疾”综合治理工作推进会议，人数为69人，内容全面深化推进文旅领域“顽瘴痼疾”综合治理工作；召开全省文化和旅游市场管理工作电视电话会议，人数为17人，内容推进2024年文化和旅游市场管理工作，部署五一假期安全生产和假日市场管理工作；召开全省文化和旅游市场管理工作电视电话会议，人数为17人，内容推进2024年文化和旅游市场管理工作，部署五一假期安全生产和假日市场管理工作；召开网络媒体和旅行社企业代表代表座谈会，人数为50人，内容邀请网络媒体和旅行社企业代表代表参加座谈会，强化旅行社等市场主体的“引客入永”力度，推动永州文旅产业高质量发展；召开2024年上半年全市文化旅游广电体育工作会议，人数为52人，内容为总结上半年全市文化旅游广电体育发展重点工作，部署推进下阶段工作；召开永州市地区市县两级应急广播建设督查调研会，人数为20人，内容推进市县两级应急广播建设工程，确保2024年永州市地区市县两级应急广播建设任务如期完成；召开永州市申办省旅发大会工作调度会，人数为56人，内容为调度永州市申办2025年湖南省秋季旅游发展大会、2026年湖南省春季和秋季旅游发展大会相关工作；召开重点文旅项目现场办公会，人数为9人，内容为调度2024年重点文旅项目推进情况；召开湖南省第八届艺术节参赛节目评审会，人数为32人，内容为筹备湖南省第八届艺术节、做好我市参赛节目选拔工作。

开支培训费5.62万元，用于开展永州市事业单位工作人员培训，人数为23人，内容为事业单位在编在岗的管理、技术及工勤人员公共科目和专业科目的培训；举办全市广场舞排舞二级社会体育指导员培训，人数50人，内容为拟举办全市广场舞排舞二级社会体育指导员培训班；用于举办山地救援二级社会体育指导员培训，人数为50人，内容为对二级社会体育指导员进行山地救援项目的培训。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额411.78万元，其中：政府采购货物支出162.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.03万元。授予中小企业合同金额169.19万元，占政府采购支出总额的41.09%，其中：授予小微企业合同金额34.36万元，占授予中小企业合同总额的20.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85%。 

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，永州市文化旅游广电体育局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门永州市文化旅游广电体育局整体支出开展绩效自评，涉及项目23个，共涉及资金1911.49万元。其中，一般公共预算项目14个338.21万元，占一般公共预算支出总额的22.65%，主要用于湘江西路体育公园配套设施购置、系列文化旅游活动、体育竞赛活动等；政府性基金预算项目9个406.65万元，占政府性基金预算支出总额的100%，主要用于群众性体育和竞技性体育活动开展；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个122.4 万元，占社会保险基金预算支出总额的100%，涵盖行政机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金等支出。

二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度市本项目资金“全国第四次文物普查经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。该项目资金来源为其他资金，主要用于普查培训、设备购置、田野调查等工作，保障文物普查工作推进。

三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
   （二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1973.89万元，执行数1911.49万元，完成预算的96.84%，绩效自评得分97，评价等级为优。绩效目标完成情况：一是产出指标全面达成，开展新旅游业态发展、文旅宣传推广等活动，新增1家4A级、2家3A级景区，举办4次青少年体育赛事、2次省级体育活动及1期非遗培训班，培育规上文化企业30家，非遗培训班合格率100%，文旅宣传社会反响率98%，各项工作按时推进。二是效益指标成效显著，文旅项目投资103.13亿元，接待游客5993万人次、旅游总花费599.13亿元，分别增长10.36%、11.04%；永州摩崖石刻纳入世界文化遗产预备名单，新增50处省级文物保护单位，旅游开发与生态保护协调发展。三是满意度指标良好，社会公众满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标和目标值设定不够科学，业务科室人员对资金项目情况和预算目标编制方法不熟悉，目标设置粗放。二是绩效目标管理专业人才缺乏，财务人员难以兼顾财政政策、财会知识与部门职能、行业标准等要求。三是预算调整率偏高，年初仅安排基本支出1222.96万元，无专项预算，年中追加专项支出756.75万元，因财政年初未足额保障专项经费。下一步改进措施：一是加强预算管理人才队伍建设，通过多种形式开展业务培训。二是推动财政将常规专项工作经费纳入年初预算，减少预算调整率。三是将评价结果作为资金分配依据，强化全员绩效理念。
    二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。“全国第四次文物普查经费”项目全年预算数20万元，执行数14.17万元，完成预算的70.85%，部门评价得分95，评价等级为优。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达100%，因设备购置秉持节约原则减少数量，未按预算完全执行。二是偏远地区文物调查难度大，受地理环境、交通条件限制，调查效率待提升。三是文物认定标准和流程需优化，影响新发现文物认定的科学性。下一步改进措施：一是优化资金结算流程，加强与财务及合作单位沟通，明确支付节点，合理安排项目进度，提高资金执行率。二是加大技术设备投入，利用无人机等辅助偏远地区调查。三是组织专家梳理完善文物认定标准和流程，开展专项培训，提升工作人员业务能力。
    三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果，2025年度预算安排上，推动财政将年度常规专项工作（如文物普查、文旅宣传、体育赛事等）经费足额纳入年初预算，减少年中追加频次。支出结构调整上，优化基本支出与项目支出配比，在保障刚性支出基础上，向文旅融合、文物保护、全民健身等核心领域倾斜。资金管理上，健全专项资金全流程监管机制，明确支付节点与使用标准，建立项目进度与资金支付联动机制，避免资金闲置。制度建设上，完善绩效目标编制、自评及结果应用制度，将评价结果与科室考核、资金分配刚性挂钩，加强业务与财务人员专项培训，提升绩效管控水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出：反映部门在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分

附 件

2024年度（单位全称）整体支出

绩效自评报告

一、市文旅广体局基本情况

（一）市文旅广体局基本情况

市文旅广体局是2019年新组建单位，由原来的市文体广电新闻出版局的文化、广播电视体育管理职责和市旅游外事侨务局的旅游管理职责整合，作为市政府工作部门。与全额拨款的二级事业单位市美术馆、市广播电视监听监看中心、市文化研究院、市旅游质量监督管理所、市旅游服务中心、市国际交流服务中心共同编报部门预决算。本单位局机关内设机构17个，下属全额拨款的事业单位6个（市美术馆、市广播电视监听监看中心、市文化研究院、市旅游质量监督管理所、市旅游服务中心、市国际交流服务中心）。全局实有在职行政编33人，机关和事业工人1人，事业编33人，（其中永州市美术馆7人，监听监看中心7人，市文化研究院6人，市国际交流服务中心4人，市旅游服务中心9人），共67人。

（二）市文旅广体局整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年我单位部门整体年初预算安排1222.96万元，都为基本支出，无专项支出预算。2024年全年预算支出1973.89万元，全年执行1911.49万元，执行率96.84%。

2024年实际整体支出1911.49万元，其中基本支出1154.74万元，项目支出756.75万元。

其中基本支出1154.74万元，其中：人员经费996.89万元，主要用于人员工资、绩效奖金发放等支出；公用经费支出157.85万元，主要用于局机关办公费、印刷费、差旅费、邮电费等机关日常开支。

项目支出756.75万元，其中一般公共预算财政拨款支出338.21万元，主要用于湘江西路体育公园配套设施购置、系列文化旅游活动、体育竞赛活动等；政府性基金预算财政拨款支出406.66万元，主要用于群众性体育和竞技性体育活动开展。其他收入11.88万元，主要是单位的往来资金，用于党建活动开支。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、工资福利支出977.97万元，其中基本工资310.2万元，津补贴97.59万元，奖金237.29万元，事业单位绩效工资88.85万元，机关事业单位养老保险缴费103.47万元，职工医疗保险费缴费44.79万元，其他社会保障缴费6.13万元，住房公积金缴费88.91万元，医疗费0.73万元。

2、一般商品和服务支出157.85万元，其中：办公费7.8万元，印刷费3万元、邮电费2.85万元，差旅费5.45万元，因公出国（境）费用2.67万元，培训费0.52万元，会议费1.46万元，公务接待经费7.33万元，工会经费12.11万元，福利费31.18万元，其他交通费46.79万元，其他商品服务支出36.5万元。

3、对家庭和个人补助支出18.92万元，其中：抚恤金18.71万元，生活补助0.21万元。

（二）专项支出情况

1、2024年年初部门预算专项资金为0，实际支出338.21万元，其中：用于永州市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设40.14万元，国内游客抽样调查及床位数核查补助经费37.98万元，国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作经费16.87万元，永州市美术馆免费开放经费5.98万元，《2024年湖南卫视芒果TV小年夜春晚》永州文旅宣传经费50万元，第十九届杭州亚运会输送奖3万元，湘江西路体育公园配套设施购置90万元，全国第四次文物普查经费14.17万元，2023年度全省文化和旅游工作先进单位9.99万元，乡村振兴送戏下乡活动补助经费8万元，组织参加2024年第八届湖南艺术节经费40万元，湖南省旅游发展大会申办工作经费14.93万元，公务员医疗补助费7.15万元。

2、专项资金管理情况分析

我局无部门预算专项资金，所有专项资金都是按照专项资金的申报流程和要求进行申报。项目严格按照项目管理制度制度进行管理、中央、省级及市本级专项资金都由市财政局拨入我单位账户，再由我局或者项目单位组织实施。我局都严格按照各类专项资金使用范围和用途使用资金，做到专款专用，资金使用与申报计划、下发文件要求相符，无资金违规使用情况。

三、政府性基金预算支出情况

2024年年初政府性基金预算资金为0，实际支出406.66万元，其中“2023年中国龙舟公开赛（湖南永州站）109.07万元，举办全民健身系列赛事及体育宣传推广培训等系列活动63.89万元，湖南省社区运动会海选赛40万元，中心城区板式网球场75.9万元，参加湖南省青少年锦标赛50万元，参加湖南省全民健身赛事活动32.28万元，万村女性社会体育指导员培训（含全国比赛）23万元，体育训练场馆及健康体育主题公园维修维护项目12.52万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年年初国有资本经营预算资金为0，实际支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年年初社会保险基金预算资金为0，实际支出122.4万元。

（一）行政机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为114.01万元，实际支出为103.48万元，主要是2024年单位有退休人员。

（二）抚恤金支出年初预算为0万元，实际支出为18.92万元，主要是抚恤金、生活补助。

六、市文旅广体局整体支出绩效情况

2024年，在市委、市政府的坚定领导下，市文旅广体局深入贯彻习近平文化思想，锚定“三高四新”美好蓝图，围绕建设文化生态旅游名城、打造文旅千亿产业的总体目标，坚定不移走文化生态旅游深度融合发展之路，全市文旅广体工作有力推进、成效明显、亮点纷呈。

（一）产出指标完成情况
     1.数量指标：开展新旅游业态发展活动2次，如举办特色民宿体验活动，推动行业发展。新增1家4A级和2家3A级景区，优化旅游产品结构。创新文旅宣传推广活动2次，利用新媒体平台进行线上宣传，提升永州知名度。举办青少年体育赛事4次、省级体育活动2次，激发体育活力。举办非遗培训班1期、开展相关活动1次，传承非遗文化。培育规上文化企业30家，壮大产业规模。开展引客活动2次，吸引游客来永。
    2.质量指标：非遗培训班合格率100%，确保学员掌握非遗技艺。文旅专题宣传推广社会反响率98%，获得良好社会评价。
    3.时效指标：各项工作按时完成，如景区创建按计划推进，保证项目进度。
   （二）效益指标完成情况
    1. 经济效益指标：实施文旅项目投资额103.13亿元，带动产业发展。接待游客5993万人次，实现总花费599.13亿元，分别增长10.36%和11.04%，呈良好增长态势。
    2. 社会效益指标：永州摩崖石刻进入世界文化遗产预备名单，新增50处省级文物保护单位，祁剧获奖等，提升文化影响力，促进文化传承与发展。
    3.生态效益指标：旅游开发注重生态保护，景区建设采用环保材料，推广绿色出行方式，实现生态与旅游协调发展。
   （三）满意度指标完成情况
    社会公众满意度达95%，通过线上线下问卷调查，收集游客和市民意见，多数对文旅广体工作满意。
   七、存在的主要问题

1、主要是预算绩效指标和目标值设定不够科学，业务科室人员对资金项目情况和预算目标编制方法不熟悉，提不出与资金相匹配的“绩”与“效”，目标设置粗放。

2、其次是绩效目标管理专业人才缺乏，单位财务人员不但要掌握财政政策、财会知识，还要熟练掌握部门、单位职能及行业标准、项目特点等，从目前来看，单位财务人员基本达不到这个要求。

3、预算调整率偏高。年初部门预算收入仅有基本支出1222.96万元，无专项预算。全年共支出1911.49万元，年中调整和追加预算688.53万元，其中基本支出减少68.22万元，专项支出追加预算支出756.75万元。预算调整率高的原因是财政年初预算未给足，尤其是专项预算，都是年中调整和追加数。

八、改进措施和有关建议

建议：1、加强预算管理人才队员建设，通过多种形式开展不同层次的业务培训。

2、建议财政将单位每年都要开展的专项工作所需经费纳入部门预算，减少单位预算调整率。

3、继续将评价结果作为以后年度各科室资金安排分配使用的重要依据，确保全局干部职工树立资金绩效理念，能够更积极配合财务做好绩效目标申报、自评等系列工作。

 永州市文化旅游广电体育局2024年决算公开表