第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计94.96万元。与2018年相比，增加35.95万元，增长60.92%，主要是因为上年度的专项经费17万元由主管部门核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计94.96万元，其中：财政拨款收入94.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计94.96万元，其中：基本支出78.96万元，占83.15%；项目支出16万元，占16.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计94.96万元，与2018年相比，增加32.1万元,增长58.58%，主要是因为上年度的专项经费17万元由主管部门核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出94.96万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加35.95万元，增长60.92%，主要是因为上年度的专项经费17万元由主管部门核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出94.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.67万元，占6%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为86.89万元，支出决算数为94.96万元，完成年初预算的109%，其中：

1、一般公共服务，其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为70.89万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的111%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：医疗保险，养老保险年初未拿入预算数。

2、一般公共服务，城乡社区管理事务支出行政运行。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出78.96万元，其中：人员经费73.29万元，占基本支出的92.82%,主要包括基本工资20.9万元、津贴补贴18.08万元、奖金15.66、伙食补助费2.94万元；公用经费5.67万元，占基本支出的7.18%，主要包括办公费0.48万元、邮电费0.15万元、物业管理费1.07万元、差旅费0.53万元、工会经费1.6万元、福利费1.84万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费：支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年单位无出国活动，与上年相比减少0万元，减少100%,减少的主要原因是本年单位无出国活动。

公务接待费：支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无接待，与上年相比减少0.12万元，减少100%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费：支出预算为0万元，公务用车购置费支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）100%,减少（增长）的主要原因是无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

   无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是：无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标。

绩效目标：对市本级建设工程招投标活动和建筑市场进行行政监督管理;对各县、区建设工程招标投标活动和建筑市场进行业务指导和培训。

执行情况：我办财务管理、决算组织、编报、审核情况等，都是严格按照市财政局的统一安排部署进行的，严格遵守有关财务管理制度，特别是对“三公”经费，实行重点管理和控制。本单位决算公开工作按照上级要求进行。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出4.07万元，比年初预算数减少1.08万元，降低26.53%。主要原因是：节约开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于未召开会议，人数0人，内容为：无 ；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）政府购买服务支出情况

    本部门2019年度政府购买服务支出0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行正任务和事

展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效

评价报告

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号）、《永州市预算绩效管理操作办法》和《永州市预算绩效运行跟踪监控管理办法》等文件精神，我单位即对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、预算执行管理情况和部门一般性支出、项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。全年监管市本级招投标工程106个，处理投诉案件48起。认真处理投诉件及信访交办件；制定了房屋建筑和市政基础设施工程标后稽查方案，积极开展建设工程项目标后稽查工作，核查项目关键岗位人员到岗情况，查实项目招标投标情况。严格执行财务制度，管理好履约保证金人员工资、管理费；将代收的履约保证金及时足额缴入永州市财政局资金专户。

我局自评得分98分，绩效等级优秀。

附件：永州市建设工程招标投标管理办公室2019年部门决算及“三公”经费公开报表